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金华市公安局2017年度部门决算

索引号: 11330700002592150Q-16-2018-10022 发布机构: 发文时间: 2018-09-20
文号: 主题分类: 政务 登记号:

  一、金华市公安局单位概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律。法规和市委、市政府、省公安厅的指示,部署、指导、检查、监督全市公安工作。

  2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。

  3、组织、指导并直接参与对危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。

  4、主管和指导侦查工作,组织特别重大案件和跨县、市重大案件的侦破工作.

  5、维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业,组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。

  6、主管全市出入境管理工作,依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

  7、指导、管理和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

  8、负责全市消防管理工作,依法进行消防监督。

  9、负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

  10、主管全市计算机信息系统安全保卫工作,实施对公共信息网络的安全监察。

  11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和各县(市)看守所、治安拘留所的管理工作,管理市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所、市安康医院。

  12、负责收容教养审批工作,承办市政府劳动教养委员会的日常工作。

  13、组织实施对来金华的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

  14、组织、指导禁毒缉毒工作,指导并直接参与涉毒案件的侦察。

  15、组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

  16、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

  17、协管消防支队建设。

  18、协同县(市)党委管理县(市)公安机关领导干部;规划、指导和实施全市公安队伍建设;指导和监督全市公安机关执法活动。

  19、制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,组织指导公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

  20、领导并指导林业等公安机构的业务工作。

  21、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,金华市公安局单位部门决算包括:局本级决算、局属交警支队、局属机动车驾驶员考试服务中心、局属看守所、局属拘留所、局属安康医院、局属收容教育所、局属出租车治安管理处、局属人民警察培训学校、局属居民身份证信息管理所决算。

  二、金华市公安局单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、金华市公安局单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  金华市公安局单位2017年度收、支总计67,905.87万元,与2016年相比,收、支总计增加4362.49万元,增长6.87%。主要原因是:人员经费正常增长以及基建项目增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计61,306.07万元,占总收入90.28%,包括财政拨款收入58,727.64万元(其中,一般公共预算55,951.08万元,政府性基金预算2,776.56万元),占86.48%;事业单位专户资金78.24万元,占总收入 0.12%;%;事业收入(不含专户资金)1,749.66万元,占2.58%;其他收入750.52万元,占 1.11%;上年结转收入6,599.80万元,占总收入的9.72%

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计56,255.15万元,其中基本支出33,473.47万元,占 59.5%;项目支出22,781.68万元,占40.5%; 经营支出0万元,占 0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出1万元、国防支出0万元、公共安全支出48,527.7万元、教育支出135.21万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2,643.31万元、医疗卫生与计划生育支出832.9万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,476.16万元、农林水支出0万元、交通运输支出53.88万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,584.99万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出27,325.48万元,日常公用支出6,148万元,项目支出22,781.68万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出51,317.9万元,政府性基金预算支出2,476.16万元,其他各类支出2,461.09万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  金华市公安局2017年度财政拨款收、支总计62,194.68万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加4767.64万元,增长8.30%。主要原因是:人员经费正常增长以及基建项目增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  金华市公安局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出51,317.9万元,占本年支出合计的91.22%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4539.93万元,增长9.71%。主要原因是:人员经费正常增长以及基建项目增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  金华市公安局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52,464.36万元,支出决算为51,317.9万元,完成年初预算的97.81%。其中:

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。2017年年初预算为0.1万元,2017年支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。

  公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2017年年初预算为28,426.76万元,2017年支出决算为26,016.74万元,完成年初预算的91.52%,决算数小于预算数的主要原因会议、培训和接待等费用的减少。

  公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为216.00万元,2017年支出决算为206.18万元,完成年初预算的95.45%,决算数小于预算数的主要原因为年内部分采购计划变更。

  公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2017年年初预算为1542.44万元,2017年支出决算为1867.02万元,完成年初预算的121.04%,决算数大于预算数的主要原因为治安管理相关业务经费增多以及部分项目为2016年结转项目。

  公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)。2017年年初预算为1063.19万元,2017年支出决算为1287.20万元,完成年初预算的121.09%,决算数大于预算数的主要原因为国内安全保卫相关业务经费增多以及部分项目为2016年结转项目。

  公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。2017年年初预算为1073.00万元,2017年支出决算为1073.00万元,完成年初预算的100%。

  公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2017年年初预算为230.00万元,2017年支出决算为313.37万元,完成年初预算的136.24%,决算数大于预算数的主要原因为禁毒管理相关业务经费增多以及部分项目为2016年结转项目。

  公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。2017年年初预算为11,937.45万元,2017年支出决算为9189.73万元,完成年初预算的76.98%,决算数小于预算数的主要原因为年内部分采购计划变更。

  公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)。2017年年初预算为51.84万元,2017年支出决算为51.84万元,完成年初预算的100%。

  公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)。2017年年初预算为67.83万元,2017年支出决算为54.66万元,完成年初预算的80.58%,决算数小于预算数的主要原因为年内部分采购计划变更。

  公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)。2017年年初预算为1429.90万元,2017年支出决算为1429.90万元,完成年初预算的100%。

  公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。2017年年初预算为1775.83万元,2017年支出决算为2452.57万元,完成年初预算的138.10%,决算数大于预算数的主要原因为拘押收教人员及拘押收教相关经费增多,且部分项目为2016年结转项目。

  公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)。2017年年初预算为250.07万元,2017年支出决算为135.24万元,完成年初预算的54.06%,决算数小于预算数的主要原因为年内部分采购及建设计划变更。

  公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。2017年年初预算为127.00万元,2017年支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因为取消相关项目。

  公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。2017年年初预算为468.42万元,2017年支出决算为467.66万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因为事业单位人员正常流动。

  公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2017年年初预算为634.26万元,2017年支出决算为587.57万元,完成年初预算的92.64%,决算数小于预算数的主要原因为年内部分采购及建设计划变更。

  公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。2017年年初预算为3.00万元,2017年支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%。

  公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)。2017年年初预算为1330.00万元,2017年支出决算为1322.61万元,完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因为年内部分采购及建设计划变更。

  教育支出(类)培训及进修(款)培训支出(项)。2017年年初预算为46.04万元,2017年支出决算为43.42万元,完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因为年内培训人员减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为164.61万元,2017年决算为155.32万元,完成年初预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因为离退休人员去世。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为1706.47万元,2017年决算为1679.41万元,完成年初预算的98.41%,决算数小于预算数的主要原因为人员正常变动。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为682.57万元,2017年决算为644.50万元,完成年初预算的94.42%,决算数小于预算数的主要原因为人员正常变动。

  社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。2017年年初预算为2.18万元,2017年决算为2.18万元,完成年初预算的100%,

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为772.85万元,2017年决算为772.39万元,完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因为人员正常变动。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为37.72万元,2017年决算为36.90万元,完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因为人员正常变动。

  交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2017年年初预算为300.00万元,2017年决算为53.88万元,完成年初预算的17.96%。决算数小于预算数的主要原因为部分项目公开招标流标,项目结转至2018年。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为1610.65万元,2017年决算为1545.34万元,完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因为人员正常变动。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  金华市公安局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出32,093.66万元,其中:

  人员经费26,399.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费5,694.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为388.12万元,2017年支出决算为546.72万元,完成年初预算的140.86%,决算数大于预算数的主要原因为部分经费为2016结转资金。

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2017年年初预算为2388.44万元,2017年支出决算为1929.44万元,完成年初预算的80.65%,决算数或小于预算数的主要原因为部分项目未执行完毕,预算结转至2018年继续使用。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,181.36万元,支出决算为1,013.28万元,完成预算的85.77%,其中:因公出国(境)费用支出决算为22.86万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为896.06万元,完成预算的88%;公务接待费支出决算为94.36万元,完成预算的67.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是会议及接待数量减少。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少49.61万元,增长(下降)4.67%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算22.86万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是配合公安部“猎狐”等国际行动。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算94.36万元,比上年决算数下降9.63%。主要用于接待符合国家规定的部门间接待餐饮、住宿等支出。减少的主要原因是公务接待数量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4,418批次,累计15,861人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算896.06万元,比上年决算数下降6.51%。其中,公务用车购置支出206.18万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的16辆公务用车;公务用车运行维护费支出689.88万元,主要用于日常办公及办案所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为324辆。增加的主要原因是2016年交警支队未计入摩托车数量。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.2017年度金华市公安局单位24个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算8508.93万元,实际支出8269.94万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:24个项目中,23个项目评价为优秀,1个项目评价为良好

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度金华市公安局本级、所属金华市公安局交通警察支队、金华市看守所、金华市拘留所、金华市公安局收容教育所、金华市人民警察培训学校等6家行政单位及金华市机动车驾驶员考试服务中心、金华市居民身份证信息管理所、金华市戒毒所、金华市出租车治安管理处等4家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出5,216.58万元,比上年度增加1580.08万元,增长44.68%,主要原因是根据部门预算改革要求,厘清日常公用经费和专项公用类经费便捷,将会议费、物业管理费等经济科目由原项目调整为日常公用开支,导致机关运行经费增长。

  2.政府采购支出情况

  2017年度金华市公安局本级及所属各单位政府采购支出总额14,976.05万元,其中:政府采购货物支出7,469.52万、政府采购工程支出5,346.07万元、政府采购服务支出2,160.46万元。授予中小企业合同金额2,952.07万元,占政府采购支出总额的19.71%。其中,授予小微企业合同金额2,952.07万元,占政府采购支出总额的19.71%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,金华市公安局本级及所属各单位共有车辆 324辆,其中,一般公务用车68辆、一般执法执勤用车141辆、特种专业技术用车48辆、其他用车67辆。单价50万元以上通用设备87台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13. 公共安全(类)公安(款)治安管理(项):指公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属特警队、派出所、110等方面开支。

  14. 公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项):指公安机关开展刑事侦查工作的支出,包括现场勘查、异地追逃、物证鉴定等。

  15. 公共安全(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):指公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

  16. 公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):指公安机关开展禁毒工作的支出。

  17. 公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):指公安机关开展各类道路交通安全管理工作的支出。

  18. 公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项):指公安机关开展居民身份证印制、管理方面的支出。

  19. 公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指公安机关看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

  20. 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):指各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

  21.公共安全(类)公安(款)反恐怖(项):指各级公安机关开展反恐怖工作的经费。

  22.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):指各级公安机关用于专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费。

  23.公共安全(类)公安(款)警犬繁育与驯养(项):指各级公安机关警犬饲养和基地维护的支出。

  24. 公共安全(类)公安(款)事业运行(项):指除为行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

  25. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

  26. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项):指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

  27. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

  28. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  29. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  30. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  32.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指各级公安机关用于信息化项目的建设类经费,包括治安监控建设等。

  33. 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项):指公安机关用于拘押人员的各项开支,包括拘押人员的伙食、衣被、体检、医疗、药品等相关支出。

  34. 教育支出(类)培训及进修(款)培训支出(项):指各级公安机关开展各项警务培训的支出。

  35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指各级交警部门对公共交通道路管理设施升级改造的相关开支,包括交通信号灯、交通监控等。


附件:决算公开相关表格.rar
 
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