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金华市公安局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

索引号: 11330700002592150Q-16-2018-10019 发布机构: 发文时间: 2017-09-21
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一、金华市公安局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律。法规和市委、市政府、省公安厅的指示,部署、指导、检查、监督全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。

3、组织、指导并直接参与对危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。

4、主管和指导侦查工作,组织特别重大案件和跨县、市重大案件的侦破工作.

5、维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业,组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。

6、主管全市出入境管理工作,依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

7、指导、管理和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

8、负责全市消防管理工作,依法进行消防监督。

9、负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

10、主管全市计算机信息系统安全保卫工作,实施对公共信息网络的安全监察。

11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和各县()看守所、治安拘留所的管理工作,管理市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所、市安康医院。

12、负责收容教养审批工作,承办市政府劳动教养委员会的日常工作。

13、组织实施对来金华的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

14、组织、指导禁毒缉毒工作,指导并直接参与涉毒案件的侦察。

15、组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

16、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

17、协管消防支队建设。

18、协同县()党委管理县()公安机关领导干部;规划、指导和实施全市公安队伍建设;指导和监督全市公安机关执法活动。

19、制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,组织指导公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

20、领导并指导林业等公安机构的业务工作。

21、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市公安局(汇总)单位部门决算包括:局本级决算、局属交警支队、局属机动车驾驶员考试服务中心、局属看守所、局属拘留所、局属安康医院、局属收容教育所、局属出租车治安管理处、局属人民警察培训学校、局属居民身份证信息管理所决算。

二、金华市公安局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市公安局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市公安局(汇总)单位2016年度收入决算66,586.28万元,其中:本年收入60,302.93万元,占总收入90.56%,包括财政拨款收入54,676.8万元(其中,一般公共预算49,002.9万元,政府性基金预算5,673.89万元),占总收入82.11%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)1,714万元,占总收入2.57%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入3,764.95万元,占总收入 5.65%上级补助收入147.18万元,占总收入 0.22%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入6,283.36万元,占总收入9.44 %

(二)支出决算总体情况

 金华市公安局(汇总)单位2016年度支出决算58,757.74万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出6.5 万元、国防支出0 万元、公共安全支出48,915.61 万元、教育支出7.85 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出756.93 万元、医疗卫生与计划生育支出717.02 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4,288.82 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出60.7 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出1,834.25 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出2,170.06 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出25,304.61 万元,日常公用支出4,088.27 万元,项目支出29,364.86 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出46,777.97万元,政府性基金预算支出6,458.88万元,其他各类支出5,520.89万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市公安局(汇总)单位2016年年初预算为43730.12万元,2016年一般公共预算当年拨款49,002.9万元,完成年初预算的112.06 %,主要是因为年度内人员正常增资及G20杭州峰会安保追加经费等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出6.5万元,占0.013%;公共安全(类)支出45787.8万元,占93.439%;教育(类)支出7.85万元,占0.016%;社会保障和就业(类)支出504.73万元,占1.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出694.5万元,占1.417%;交通运输(类)支出176万元,占0.359%;住房保障(类)支出1825.52万元,占3.725%

一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2016年年初预算为21942.42万元,2016年决算为24049.93万元,完成年初预算的109.6%,决算数大于预算数的主要原因为年度内单位职工符合国家规定的工资增长。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2016年年初预算为2268.34万元,2016年决算为1086.04万元,完成年初预算的47.88%,决算数小于预算数的主要原因为年初预算指标调整,部分治安管理项目预算指标调整为其他项目指标。

公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。2016年年初预算为332.2万元,2016年决算为417.2万元,完成年初预算的125.59%,决算数大于预算数的主要原因为刑事侦查办案业务经费增加。

公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。2016年年初预算为8825.98万元,2016年决算为9367.55万元,完成年初预算的106.14%,决算数大于预算数的主要原因为道路交通管理相关业务经费增加。

公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)。2016年年初预算为2196万元,2016年决算为1496万元,完成年初预算的68.12%,决算数小于预算数的主要原因为年内部分采购计划变更,以及省补经费确定后下达指标变动。

公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。2016年年初预算为2319.75万元,2016年决算为2394.87万元,完成年初预算的103.24%,决算数大于预算数的主要原因为监管场所建设投资经费增加。

公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及驯养(项)。2016年年初预算为100万元,2016年决算为269.78万元,完成年初预算的269.78%,决算数大于预算数的主要原因为警犬基地改扩建工程追加投资。

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。2016年年初预算为486.1万元,2016年决算为900万元,完成年初预算的185.15%,决算数大于预算数的主要原因为省补经费确定后下达指标变动。

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。2016年年初预算为1069.87万元,2016年决算为1131.27万元,完成年初预算的105.74%,决算数大于预算数的主要原因为事业单位运行经费及人员工资年度内正常追加。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2016年年初预算为769.44万元,2016年决算为755.56万元,完成年初预算的98.2%,决算数小于预算数的主要原因为部分项目资金未执行完毕。

公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3917.1万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为G20杭州峰会专项追加资金。

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.5万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为法律援助救济费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为139.2万元,2016年决算为139.2万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为232.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为2016年公安民警开始缴纳养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为92.83万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为2016年公安民警开始缴纳职业年金。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为支付2016年两名退役安置人员军转干补助。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为38.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为推介就业退役士兵收入补差。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为653.35万元,2016年决算为653.35万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为41.15万元,2016年决算为41.15万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为1446.31万元,2016年决算为1825.52万元,完成年初预算的126.22%,决算数大于预算数的主要原因为年度内住房公积金正常调增。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为7.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为人民警察培训学校的培训支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为176万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为年度内追加的2016年交通运输发展专项资金和治堵专项工作奖励经费。

一般公共服务支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为176万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为年度内追加的2016年交通运输发展专项资金和治堵专项工作奖励经费。

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华市公安局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出27733.58万元,其中:

人员经费24134.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3599.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出和办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1547.4万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为年度内政府投资类基建项目建设经费及年内项目指标调整。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2016年年初预算为3210万元,2016年决算为2741.42万元,完成年初预算的85.4%,决算数小于预算数的主要原因为部分项目未执行完毕,需结转到2017年度继续使用。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为2173.61万元,2016年决算为2170.06万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因为指标结余。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年因公出国(境)费用未在一般公共预算内列支。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算104.41万元,比上年决算数下降21.85%。主要用于接待符合国家规定的部门间接待餐饮、住宿等支出。减少的主要原因是接待人次有所减少。

其中,本单位国内公务接待3,376批次,17,802人次,共 104.41万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算958.47万元,比上年决算数增长109.86%。其中,公务用车购置支出477.84万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的16辆公务用车;公务用车运行维护费支出480.63万元,主要用于日常办公及办案所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为250辆。减少的主要原因为下属单位金华市交警支队有59辆摩托车没有统计入公务用车,上年度是计入的。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 金华市公安局本级、所属金华市公安局交通警察支队、金华市看守所、金华市拘留所、金华市公安局收容教育所、金华市人民警察培训学校等6家行政单位及金华市机动车驾驶员考试服务中心、金华市居民身份证信息管理所、金华市戒毒所、金华市出租车治安管理处等4家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出3,536.5万元,比上年度减少10.04万元,下降0.28%,主要原因是严控机关运行经费开支,厉行节约。

 2.政府采购支出情况

 2016年度金华市公安局本级及所属各单位政府采购支出总额15634.62万元,其中:政府采购货物支出11227.08万元、政府采购工程支出3765.74万元、政府采购服务支出641.79万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,金华市公安局本级及所属各单位共有车辆 317辆,其中,一般公务用车189辆、一般执法执勤用车82辆、特种专业技术用车46辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备14台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金华市公安局单位预算项目实行绩效目标管理,涉及当年预算23048.38万元,实际支出21397.93万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况为优秀

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:  

1.G20杭州峰会安保专项经费项目预算安排3897.1万元,实际支出3670.09万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为G20峰会安保工作需要,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》、《金华市公安局机关采购管理办法》、《金华市公安局机关招标投标活动监督办法(试行)》、《金华市公安局机关重大经济活动事项报备制度》、《金华市公安局科技信息化建设项目管理规定》、《金华市公安局涉密装备(项目)采购工作规范》等,项目资金主要用于G20峰会安保相关设备及装备采购,完成绩效情况优秀。

2.全市民警立功奖励经费 项目预算安排149.6万元,实际支出149.6万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为《公安机关人民警察奖励条令》、《浙江省公安机关奖励工作规定》、《浙江省公安厅关于进一步加强和改进表彰奖励工作的意见》和《金华市公安机关奖励工作实施办法》等,项目实施管理制度为《公安机关人民警察奖励条令》、《浙江省公安机关奖励工作规定》、《浙江省公安厅关于进一步加强和改进表彰奖励工作的意见》和《金华市公安机关奖励工作实施办法》等,项目资金主要用于奖励全市立功受奖民警,完成绩效情况优秀。

3.省补业务装备经费(交警)含设备购置和信息网络购建 项目预算安排1800万元,实际支出1800万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为科技强警需要、提升办案水平等,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》、《金华市公安局机关采购管理办法》、《金华市公安局机关招标投标活动监督办法(试行)》、《金华市公安局机关重大经济活动事项报备制度》、《金华市公安局科技信息化建设项目管理规定》、《金华市公安局涉密装备(项目)采购工作规范》等,项目资金主要用于加大科技项目建设投入,强化公安装备硬件建设,控制网上有害内容的扩散,更好地打击网络犯罪和网络恐怖活动、网上侦探与反窃秘,改善业务技术装备,提升整个金华地区的反恐、防爆、处突和快速反应能力,完成绩效情况优秀。

4.省补办案业务经费项目预算安排367.2万元,实际支出367.2万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为完成大要案的侦破和各类安全保卫任务,深化隐蔽战线斗争、开展打侵财专项行动、打假专项行动、“打四黑除四害”、“肃毒害创平安”、“打击涉网犯罪”、“缉枪治爆”、“打击假食药品犯罪”、推动虚拟社会“现实化”管理、压缩网上涉枪涉爆等违法犯罪以及上级公安部门布置开展的各类专项工作,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》等,项目资金主要用于金华市公安局办案相关支出,完成绩效情况优秀。

5.公安视频监控系统建设项目预算安排200万元,实际支出200万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为实现各警种综合利用视频图像信息进行实时指挥、预警、防控和侦查办案,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》、《金华市公安局机关采购管理办法》、《金华市公安局机关招标投标活动监督办法(试行)》、《金华市公安局机关重大经济活动事项报备制度》、《金华市公安局科技信息化建设项目管理规定》、《金华市公安局涉密装备(项目)采购工作规范》等,项目资金主要用于公安视频建设相关支出,完成绩效情况优秀。

6.反通讯(网络)诈骗中心建设项目预算安排485万元,实际支出95.84万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为打击通讯网络诈骗,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》、《金华市公安局机关采购管理办法》、《金华市公安局机关招标投标活动监督办法(试行)》、《金华市公安局机关重大经济活动事项报备制度》、《金华市公安局科技信息化建设项目管理规定》、《金华市公安局涉密装备(项目)采购工作规范》等,项目资金主要用于反通讯网络诈骗中心的软硬件建设支出,完成绩效情况优秀。

7.市区巡防协警考核奖励项目预算安排200万元,实际支出200万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为按市委市政府的要求,市区三个公安分局巡防协警人数要达到600人,并按区域开展路面巡逻工作,及时对各类警情开展前期现场处置、嫌疑人的先期控制和维护社会治安工作,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》等,项目资金主要用于市区巡防协警考核奖励,完成绩效情况优秀。

8.110应急联动专项经费项目预算安排100万元,实际支出100万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为确保金华市应急联动指挥中心DLP大屏系统、LED显示屏系统、综合接处警系统项目、会议室配套系统、辅助工程、GPS系统、综合网络布线、保安公司监控、天融信防火墙、天网网闸、综合维保等十余个系统正常稳定的运行,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》、《金华市公安局机关采购管理办法》、《金华市公安局机关招标投标活动监督办法(试行)》、《金华市公安局机关重大经济活动事项报备制度》、《金华市公安局科技信息化建设项目管理规定》、《金华市公安局涉密装备(项目)采购工作规范》等,项目资金主要用于110应急联动专项支出,完成绩效情况优秀。

9.见义勇为基金项目预算安排100万元,实际支出100万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为《金华市见义勇为人员奖励和保障实施办法》(金政办发(201268号),项目实施管理制度为《浙江省见义勇为人员奖励和保障条例》和《金华市见义勇为人员奖励和保障实施办法》等,项目资金主要用于奖励、慰问见义勇为人员,完成绩效情况优秀。

10. 省补业务装备经费(含被装购置和信息网络建设)项目预算安排906万元,实际支出906万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为公安业务装备建设,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》、《金华市公安局机关采购管理办法》、《金华市公安局机关招标投标活动监督办法(试行)》、《金华市公安局机关重大经济活动事项报备制度》、《金华市公安局科技信息化建设项目管理规定》、《金华市公安局涉密装备(项目)采购工作规范》等,项目资金主要用于加大科技项目建设投入,强化公安装备硬件建设,完成绩效情况优秀。

11.办案业务费(含禁毒)项目预算安排1442.38万元,实际支出1442.38万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为各类案件办理,完成大要案的侦破和各类安全保卫任务,深化隐蔽战线斗争、开展打侵财专项行动,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》等,项目资金主要用于各类案件侦办和其他办案支出,完成绩效情况优秀。

12.应急联动指挥中心升级改造项目预算安排1760万元,实际支出1605.49万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为公安部、省公安厅对指挥中心建设的相关警务实战要求,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》、《金华市公安局机关采购管理办法》、《金华市公安局机关招标投标活动监督办法(试行)》、《金华市公安局机关重大经济活动事项报备制度》、《金华市公安局科技信息化建设项目管理规定》、《金华市公安局涉密装备(项目)采购工作规范》等,项目资金主要用于应急联动指挥中心升级改造相关支出,完成绩效情况优秀。

13.111互联网侦控系统一期项目预算安排100万元,实际支出100万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为通过对我市电信、移动、联通等运营商互联网市际出口线路的侦控,实现对网上传输的有害信息和可疑活动线索及时获取,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》、《金华市公安局机关采购管理办法》、《金华市公安局机关招标投标活动监督办法(试行)》、《金华市公安局机关重大经济活动事项报备制度》、《金华市公安局科技信息化建设项目管理规定》、《金华市公安局涉密装备(项目)采购工作规范》等,项目资金主要用于111互联网侦控系统一期的相关支出,完成绩效情况优秀。

14.“在押人员伙食医疗衣被公杂等费用” 项目预算安排597.60万元,实际支出597.60万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为(1)根据中共金华市委批复市委发[2001]55号,金华市看守所的职能是负责对被羁押的人犯实行监管、警戒、教育和生活保障工作。确保安全、保障侦查、起诉和审判工作顺利进行。(2)浙江省财政厅、浙江省公安厅关于重新核定看守所在押人员伙食标准的通知(浙财行[2004]96号)。衣被费20161-8月平均月入所人数是290人,年入所人数是3480人,按每人800元测算,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市看守所财务管理制度修订版》、《金华市看守所大宗物品采购管理办法》、《金华市看守所固定资产管理制度》、《金华市看守所重大经济项目管理制度》、《金华市看守所在押人员物品保管制度》、《看守所劳动生产管理奖惩办法》、《看守所在押人员物品管理规定》、《食堂管理制度》、《在押人员代管费管理规定》、《在押人员日用品采购制度》等,项目资金主要用于在押人员伙食医疗衣被公杂等费用支出,完成绩效情况优秀。

15.“看守所体检中心医疗设备购置”项目预算安排58.2万元,实际支出25万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为根据公安部、卫生部“公通字[2011]26号:关于印发《看守所医疗机构设置基本标准》的通知”要求,根据金华市看守所医疗装备的现状与对在押人员体检与治疗的现实需求,需购彩超等医疗设备一批,以满足诊治的基本需求,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市看守所财务管理制度修订版》、《金华市看守所大宗物品采购管理办法》、《金华市看守所固定资产管理制度》、《金华市看守所重大经济项目管理制度》等,项目资金主要用于看守所体检中心医疗设备购置,完成绩效情况优秀。

16.“腕带定位RFID智能化监所管理系统”项目预算安排270万元,实际支出171.17万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为根据公安部传真公监管(201472号文件规定要求,需要安装看守所腕带定位RFID智能化监所管理系统,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市看守所财务管理制度修订版》、《金华市看守所大宗物品采购管理办法》、《金华市看守所固定资产管理制度》、《金华市看守所重大经济项目管理制度》等,项目资金主要用于腕带定位RFID智能化监所管理系统建设,完成绩效情况优秀。

17.“安防监控系统改造”项目预算安排516.00万元,实际支出327.13万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为由于原设备建设久,存在老化、品牌杂乱、覆盖不全、线路故障、图像不清等现象,不能满足现有监管要求下,为保证监管安全,对安防监控系统进行改造,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市看守所财务管理制度修订版》、《金华市看守所大宗物品采购管理办法》、《金华市看守所固定资产管理制度》、《金华市看守所重大经济项目管理制度》等,项目资金主要用于安防监控系统改造,完成绩效情况优秀。

18.“金华市看守所医疗社会化项目” 项目预算安排282.30万元,实际支出279.71万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为为进一步提高公安监管场所医疗卫生工作水平,深化看守所“五化建设”,有效解决影响和制约公安监管场所医疗工作的突出问题,保障被监管人员生命权、健康权等合法权益,切实维护监所安全,根据公安部、国家卫生计生委《关于印发〈公安监管场所卫生专业化建设工作方案〉的通知》以及浙江省公安厅浙江省卫生和计划生育委员会关于《浙江省公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》的通知要求,结合金华市看守所实际情况,制定本方案,项目实施管理制度为《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市看守所财务管理制度修订版》、《金华市看守所大宗物品采购管理办法》、《金华市看守所固定资产管理制度》、《金华市看守所重大经济项目管理制度》等,项目资金主要用于金华市看守所医疗专业化工作,具体成立医院驻看守所门诊部,由医院派驻医务人员提供有偿医疗保障,实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化动作模式,完成绩效情况优秀。

19. 省补办案(业务)经费项目预算安排5888万元,实际支出5497.4万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为支队日常工作需要,项目实施管理制度为《金华市公安局交通警察支队财务管理制度》、《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》、《金华市公安局机关采购管理办法》、《金华市公安局机关招标投标活动监督办法(试行)》、《金华市公安局机关重大经济活动事项报备制度》等,项目资金主要用于交通事故处理、全省红绿灯及电警维护、交通宣传、车管服务等方面,完成绩效情况优秀。

20. 省补业务装备经费项目预算安排3929万元,实际支出3763.31万元。经评价(自评)为优秀,该项目依据为每年科技安排及日常工作需要,项目实施管理制度为《金华市公安局交通警察支队财务管理制度》、《金华市公安局机关财务管理办法》、《金华市公安局机关预算绩效管理实施办法》、《金华市公安局机关采购管理办法》、《金华市公安局机关招标投标活动监督办法(试行)》、《金华市公安局机关重大经济活动事项报备制度》、《金华市公安局科技信息化建设项目管理规定》等,项目资金主要用于支队监控建设维护、信息系统建设维护及装备采购,完成绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 公共安全(类)公安(款)治安管理(项):指公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属特警队、派出所、110等方面开支。

14. 公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项):指公安机关开展刑事侦查工作的支出,包括现场勘查、异地追逃、物证鉴定等。

15. 公共安全(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):指公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

16. 公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):指公安机关开展禁毒工作的支出。

17. 公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):指公安机关开展各类道路交通安全管理工作的支出。

18. 公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项):指公安机关开展居民身份证印制、管理方面的支出。

19. 公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指公安机关看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

20. 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):指各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

21.公共安全(类)公安(款)反恐怖(项):指各级公安机关开展反恐怖工作的经费。

22.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):指各级公安机关用于专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费。

23.公共安全(类)公安(款)警犬繁育与驯养(项):指各级公安机关警犬饲养和基地维护的支出。

24. 公共安全(类)公安(款)事业运行(项):指除为行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

25. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

26. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项):指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

27. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

28. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

30. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


 
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