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2017年部门预算公开说明

索引号: 11330700002592150Q-16-2018-10018 发布机构: 金华市公安局 发文时间: 2017-05-12
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金华市公安局2017年部门预算

  一、金华市公安局概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律。法规和市委、市政府、省公安厅的指示,部署、指导、检查、监督全市公安工作。

  2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。

  3、组织、指导并直接参与对危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。

  4、主管和指导侦查工作,组织特别重大案件和跨县、市重大案件的侦破工作.

  5、维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业,组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。

  6、主管全市出入境管理工作,依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

  7、指导、管理和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

  8、负责全市消防管理工作,依法进行消防监督。

  9、负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

  10、主管全市计算机信息系统安全保卫工作,实施对公共信息网络的安全监察。

  11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和各县(市)看守所、治安拘留所的管理工作,管理市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所、市安康医院。

  12、负责收容教养审批工作,承办市政府劳动教养委员会的日常工作。

  13、组织实施对来金华的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

  14、组织、指导禁毒缉毒工作,指导并直接参与涉毒案件的侦察。

  15、组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

  16、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

  17、协管消防支队建设。

  18、协同县(市)党委管理县()公安机关领导干部;规划、指导和实施全市公安队伍建设;指导和监督全市公安机关执法活动。

  19、制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,组织指导公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

  20、领导并指导林业等公安机构的业务工作。

  21、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,公安局部门预算包括:局本级预算、局属交警支队、局属机动车驾驶员考试服务中心、局属看守所、局属拘留所、局属安康医院、局属收容教育所、局属出租车治安管理处、局属人民警察培训学校、局属居民身份证信息管理所预算。

  二、金华市公安局2017年部门预算安排情况说明
  (一)收支预算的总体安排情况

  按照综合预算的原则,金华市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入52342.98万元,政府性基金预算拨款2776.56万元,财政专户管理的资金2111.24万元,单位结余779.9万元,上年结转2889.03万元;支出包括公共安全支出52120.03万元,教育支出142.35万元,社会保障和就业支出2590.52万元,医疗卫生与计划生育支出822.36万元,交通运输支出115.3万元,城乡社区支出3458.83万元,住房保障支出1650.3万元。金华市公安局2017年收支总预算60899.71万元。

  (二)收入预算总体安排情况
  金华市公安局2017年收入预算60899.71万元,其中:一般公共预算拨款收入52342.98万元,占85.95%;政府性基金预算拨款收入2776.56万元,占4.56%;财政专户管理的资金收入2111.24万元,占3.47%;单位结余779.9万元,占1.28%;上年结转2889.03万元,占4.74%
  (三)支出预算总体安排情况
  金华市公安局2017年支出预算60899.71万元。

  1.按支出功能分类,包括公共安全支出52120.03万元,教育支出142.35万元,社会保障和就业支出2590.52万元,医疗卫生与计划生育支出822.36万元,交通运输支出115.3万元,城乡社区支出3458.83万元,住房保障支出1650.3万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出24113.03万元,日常公用支出5116.44万元,项目支出31670.24万元。

  (四)财政拨款收支预算的总体情况

  金华市公安局2017年财政拨款收支总预算55119.54万元。收入包括:一般公共预算拨款收入52342.98万元,政府性基金收入2776.56万元。支出包括:公共安全支出47367.46万元,教育支出46.04万元,社会保障和就业支出2519.76万元,医疗卫生与计划生育支出799.07万元,城乡社区支出2776.56万元,住房保障支出1610.65万元。

  (五)一般公共预算当年拨款情况说明

  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

  金华市公安局2017年一般公共预算当年拨款52342.98万元,比2016年执行数增加8598.96万元,主要是人员经费和项目经费增长所致。

  2. 一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出47367.46万元,占90.49%;教育支出46.04

元,占0.09%;社会保障和就业支出2519.76万元,占4.81%;医疗卫生与计划生育支出799.07万元,占1.53%;住房保障支出1610.65万元,占3.08%

  3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)事务22644.36万元,主要用于人员及日常公用经费支出。

  (2)公共安全(类)公安(款)治安管理(项)事务4000.64万元,主要用于维护社会治安所需的支出。

  (3)公共安全(类)公安(款)国内安全保卫(项)事务1063.19万元,主要用于维护国内安全和社会稳定所需的支出。

  (4)公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项)事务1639万元,主要用于刑事侦查办案业务经费。

  (5)公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)事务230万元,主要用于打击毒品犯罪所需支出。

  (6)公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)事务11301.32万元,主要用于交通管理办案(业务)经费、业务装备经费及维护交通秩序所需经费。

  (7)公共安全(类)公安(款)反恐怖(项)事务1293.84万元,主要用于反恐侦查办案业务和业务装备经费。

  (8)公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项)事务52.88万元,主要用于居民身份证管理和系统维护等支出。

  (9)公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(公安)(项)事务1829.9万元,主要用于网络业务装备经费及维护费用。

  (10)公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)事务1687.02万元,主要用于人员及日常公用经费支出、在押人员伙食、医疗费、衣被公杂费、被收容教育人员伙食衣被公杂费及被拘押人员伙食衣被公杂费等开支。

  (11)公共安全(类)公安(款)警犬繁育及驯养(项)事务126.07万元,主要用于警犬基地的各类支出。

  (12)公共安全(类)公安(款)信息化建设(公安)(项)事务627万元,主要用于公安信息化业务装备经费。

  (13)公共安全(类)公安(款)事业运行(项)事务471.46万元,主要用于事业编制人员的支出。

  (14)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)事务400.79万元,主要用于办案业务经费、业务装备经费及其他人员支出。

  (15)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务460.04万元,主要用于公安民警培训等方面支出。

  (16)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务164.61万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (17)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务1682.25万元,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳费用支出。

  (18)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务672.9万元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴纳费用支出。

  (19)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务762.12万元,主要用于行政单位职工的医保等医疗开支。

  (20)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务36.95万元,主要用于事业单位职工的医保等医疗开支。

  (21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务1610.65万元,主要用于在职职工的住房公积金开支。

  (六)一般公共预算基本支出情况说明

  金华市公安局2017年一般公共预算基本支出28376.15万元,

其中:

  人员经费23361.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费5014.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)政府性基金预算当年拨款情况

  金华市公安局2017年政府性基金预算项目支出2776.56

元,其中:

  城乡社区支出2776.56万元,主要包括:房屋建筑物构建、大

型修缮、其他基本建设支出、基础设施建设。

  (八)2017年 “三公”经费预算情况

  1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数下降  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算144.6万元,比上年预算数下降37.48%。主要用于符合国家规定的部门间接待餐饮、住宿等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定、六条禁令后,公务接待费有所下降。

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算960.8万元,比上年预算数增加20.66%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出960.8万元,主要用于局本级及各下属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。增加(或减少)的主要原因是反恐维稳、武装巡逻、动中备勤、大型安保等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是特种专业技术车辆有所增加,保养维护费用上升造成。

  (九)其它重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  金华市公安局本级1家行政单位以及交警支队、看守所等9家行政事业单位2017年的机关运行经费财政拨款预算5014.4万元。

  2.政府采购情况

  金华市公安局2017年政府采购预算总额9877.31万元,其中:政府采购货物预算6349.95万元,政府采购服务预算3527.36万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2016年1231日,金华市公安局共有车辆317辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车270辆、特种专业技术用车46辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单位价值200万元以上大型设备16台(套)。

  2017年部门预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车辆,……辆;预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是…….

  4.绩效目标设置情况。

  2017年金华市公安局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5408.94万元。

三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

  4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9. 公共安全(类)公安(款)治安管理(项):反映公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属特警队、派出所、110等方面开支。

  10. 公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项):反映公安机关开展刑事侦查工作的支出,包括现场勘查、异地追逃、物证鉴定等。

  11. 公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):反映公安机关开展各类道路交通安全管理工作的支出。

  12. 公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

  13. 公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):反映公安机关看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

  14. 公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项):反映公安机关开展居民身份证印制、管理方面的支出。

  15. 公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):反映公安机关开展禁毒工作的开支。

  16.公共安全(类)公安(款)反恐怖(项):反映公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

  17.公共安全(类)公安(款)国内安全保卫(项):反映公安机关开展国内安全保卫工作的开支。

  18.公共安全(类)公安(款)警犬繁育及驯养(项):反映公安机关开展警犬繁育及驯养的开支。

  19.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):反映公安机关开展其他政府收支分类科目中未罗列项目的开支。

  20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  21. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  22. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  23. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  24. 其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

  25、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

金华市公安局

                                   20175月11


 
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