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2015市本级部门决算公开说明

索引号: 11330700002592150Q-16-2018-10015 发布机构: 发文时间: 2016-09-20
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  一、金华市公安局概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律。法规和市委、市政府、省公安厅的指示,部署、指导、检查、监督全市公安工作。

  2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。

  3、组织、指导并直接参与对危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。

  4、主管和指导侦查工作,组织特别重大案件和跨县、市重大案件的侦破工作.

  5、维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业,组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。

  6、主管全市出入境管理工作,依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

  7、指导、管理和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

  8、负责全市消防管理工作,依法进行消防监督。

  9、负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

  10、主管全市计算机信息系统安全保卫工作,实施对公共信息网络的安全监察。

  11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和各县(市)看守所、治安拘留所的管理工作,管理市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所、市安康医院。

  12、负责收容教养审批工作,承办市政府劳动教养委员会的日常工作。

  13、组织实施对来金华的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

  14、组织、指导禁毒缉毒工作,指导并直接参与涉毒案件的侦察。

  15、组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

  16、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

  17、协管消防支队建设。

  18、协同县(市)党委管理县()公安机关领导干部;规划、指导和实施全市公安队伍建设;指导和监督全市公安机关执法活动。

  19、制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,组织指导公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

  20、领导并指导林业等公安机构的业务工作。

  21、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  金华市公安局2015年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共10个,其中:行政单位6个,事业单位4个。

  二、金华市公安局2014年部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  2015年本年收入合计55873.37万元,其中:本年收入52480.12万元,占总收入93.93%,包括财政拨款收入40404.35万元(其中,一般公共预算39160.15万元,政府性基金预算1244.2万元),占总收入72.31%,事业单位专户资金0万元,事业收入(不含专户资金)2260.38万元,占总收入4.05%,事业单位经营收入0万元,其他收入9815.39万元,占总收入17.57%

  上级补助收入215.61万元,占总收入0.38%,附属单位上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元。上年结转3177.64万元,占总收入5.69%

  (二)支出决算总体情况

  2015年本年支出合计43854.78万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4万元,公共安全39474.1万元、教育支出238.15万元,社会保障和就业1437.29万元、医疗卫生与计划生育支出610.61万元、城乡社区支出22.4万元,住房保障支出973.8万元,其他支出1094.44万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出20686.52万元,日常公用支出3546.54万元,项目支出19621.72万元。

  2015年结转下年12018.58万元(含决算结余分配)。

  (三)财政拨款支出决算情况

  2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务4万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)事务7637.04万元,主要用于人员及日常公用经费支出。

  3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政事务管理(项)事务11万元,主要用于单位日常行政事务管理支出。
    4
.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)事务690.04万元,主要用于社会治安管理方面的开支,比如110应急联动专项经费及省补业务装备经费等。

  5.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)事务20万元,主要用于国内安全保卫方面的侦查和办案支出。

  6.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)事务174万元,主要用于刑事侦查办案业务经费。

  7.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)事务68.78万元,主要用于禁毒办案相关业务经费。

  8.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)事务17461.81万元,主要用于交通管理办案(业务)经费、业务装备经费和停车场租费等支出。

  9.公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项)事务324.4万元,主要用于网络犯罪侦查办案(业务)经费、业务装备经费和其他经费。

  10.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)事务59.15万元,主要用于开展居民身份证印制及管理。

  11.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)事务1843万元,主要用于各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费。

  12.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)事务2921.42万元,主要用于人员及日常公用经费支出、在押人员伙食、医疗费、衣被公杂费、被收容教育人员伙食衣被公杂费及被拘押人员伙食衣被公杂费等开支。

  13.公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育与驯养(项)事务84.78万元,主要用于警犬饲养和基地维护等开支。

  14.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)事务630.36万元,主要用于公安各类信息化建设等开支。

  15.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)事务125万元,主要用于公安下属事业单位日常运行所需经费。

  16.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)事务1122.28万元,主要用于办案业务经费、业务装备经费及其他人员支出。

  17.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)事务1万元,主要用于开展法律援助的开支。

  18.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)事务275.82万元,主要用于以上公安业务之外的公共安全维护支出。

  19.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务238.15万元,主要用于人民警察的进修及培训方面支出。

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务1393.65万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)事务41.55万元,主要用于我局符合条件的退役士兵安置经费。

  22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)事务0.54万元,主要用于退役安置士兵的其他安置支出。

  23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务1.54万元,主要用于上述项目以外的社会保障和就业方面支出。

  24.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务584.08万元,主要用于行政单位职工的医保等医疗开支。

  25.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务26.53万元,主要用于事业单位职工的医保等医疗开支。

  26.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)事务22.4万元,主要用于公安关于城市建设类支出。

  27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务973.8万元,主要用于在职职工的住房公积金开支。

  28.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务1094.44万元,主要用于财政安排公安办案和事业发展的各类支出。

  (四)部门“三公”经费支出情况

  1.因公出国(境)经费:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年因公出国(境)费用决算7.41万元,比上年决算数下降27.78%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国(境)办案期间的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

  2.公务接待费:2015年公务接待费支出176.41万元,比上年下降27.8%。主要用于符合国家规定的部门间接待餐饮、住宿等支出。

  其中,本单位国内公务接待1094批次,18722人次,共176.41万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车保有量307辆,公务用车购置及运行费支出583.6万元,比上年下降25.58%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),比上年下降100%,主要用于经批准购置的0辆执法执勤用车(含反恐特勤车);公务用车运行费支出 583.6309.83万元,比上年增加88.36%,主要用于日常办公及办案所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为307辆。减少的主要原因是老旧车辆报废。

  (五)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2015年度金华市公安局本级、所属金华市公安局交通警察支队、金华市看守所、金华市拘留所、金华市公安局收容教育所、金华市人民警察培训学校等6家行政单位及金华市机动车驾驶员考试服务中心、金华市居民身份证信息管理所、金华市戒毒所、金华市出租车治安管理处等4家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出3546.54万元,比上年度减少273.15万元,下降7.15%,主要原因是严控机关运行经费开支,厉行节约。

  2.政府采购支出情况。

  2015年度金华市公安局本级及所属各单位政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截止2015年1231日,金华市公安局本级及所属各单位共有车辆307辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车166辆、特种专业技术用车77辆,其他用车64辆。单位价值200万元以上大型设备12()

  4.部门预算绩效情况。

  12015年度金华市公安局市区巡防协警考核奖励资金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算200万元,实际支出200万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  22015年度金华市公安局见义勇为基金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算100万元,实际支出100万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  32015年度金华市公安局110应急联动专项经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算100万元,实际支出100万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  42015年度金华市公安局省补业务装备经费(交警)项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1800万元,实际支出1800万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  52015年度金华市公安局省补办案业务经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算225万元,实际支出225万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  62015年度金华市公安局反恐防暴综合演练靶场建设项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算153.26万元,实际支出134.2万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  72015年度金华市公安局“一点通”警用地理信息系统费用项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算141万元,实际支出141万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  82015年度金华市公安局省补业务装备经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算786万元,实际支出786万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  92015年度金华市公安局天网系统经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算328.59万元,实际支出324.3985万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  102015年度金华市公安局UPS电源更新(扩容)项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算136.6万元,实际支出135.96万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  112015年度金华市公安局办案业务经费(含禁毒)项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算850万元,实际支出850万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  122015年度金华市看守所在押人员伙食医疗衣被公杂等费用项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算588.64万元,实际支出570.41万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  132015年度金华市看守所体检中心医疗设备购置项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算58.2万元,实际支出0万元。

  绩效评价结果如下:未评价。

  142015年度金华市看守所监管业务费(和劳动生产组织管理费用)项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算61.29万元,实际支出40.04万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  152015年度金华市机动车驾驶员考试服务中心考训成本项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0 万元,实际支出1096.01 万元。

  绩效评价结果如下:优秀。

  三、名词解释

  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金: 作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  12. 公共安全(类)公安(款)治安管理(项):反映公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属特警队、派出所、110等方面开支。

  13. 公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项):反映公安机关开展刑事侦查工作的支出,包括现场勘查、异地追逃、物证鉴定等。

  14. 公共安全(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):反映公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

  15. 公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):反映公安机关开展禁毒工作的支出。

  16. 公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):反映公安机关开展各类道路交通安全管理工作的支出。

  17. 公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项):反映公安机关开展居民身份证印制、管理方面的支出。

  18. 公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):反映公安机关看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

  19. 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

  20.公共安全(类)公安(款)反恐怖(项):反映各级公安机关开展反恐怖工作的经费。

  21.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):反映各级公安机关用于专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费。

  22.公共安全(类)公安(款)警犬繁育与驯养(项):反映各级公安机关警犬饲养和基地维护的支出。

  23. 公共安全(类)公安(款)事业运行(项):反映除为行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

  24. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

  25. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

  26. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

  27. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  28. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  29. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件1.部门财政拨款支出决算表

附件2.部门收入决算总表

附件3.部门支出决算总标

附件4.部门收支决算总表

附件5.部门一般公共预算基本支出决算表

附件6.一般公共预算三公经费决算表

 

 
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